1.本制度適用于公司員工出差收取差旅費；

2.差旅費包括交通費、住宿費和特殊費用：（1）交通費是指火車、汽車、飛機等費用；（2）住宿費是指伙食費和住宿費；（3）特殊費用是指業務；

3.員工出差時，應提前填寫《員工出差申請表》，經經理審批后，方可出差。如遇緊急情況未能及時填寫，部門負責人應提前口頭向經理匯報。返回公司后，應立即辦理手續；

4.員工出差報告的處理流程如下：A.出差前按表格填寫姓名、出差原因、交通工具、出差日期、預付款金額，經經理審批。B、 出差人員應按批準的預付款金額填寫借款單，并將差旅費預付給財務部。C、 旅客應在返回后3天內填寫旅行程表；

5.公司員工崗位責任費用報銷單，注明實際出差日期、出發地點、工作內容、費用申報項目、金額等，由經理審批，財務部在報銷時沖抵預支費用金額。

6.差旅費標準：住宿費上限150元/天，伙食補助30元/天。運輸費用按經理批準的運輸方式，按單據報銷。原則上，公車是出差地點的主要交通工具，特殊情況下可乘坐出租車，但回公司后需向經理解釋；

7.公司員工出差期間，因工作需要宴請的，須經經理批準，按賬單報銷，同時取消當日伙食補貼；

8.本市無住宿工作補貼為午餐補貼，標準為15元，交通費按賬單實報（同第五條交通費）；